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公开12表
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政府采购支出预算表
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部门名称：民革常州市委
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单位：万元
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采购品目大类
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专项名称
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经济科目
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采购物品名称
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采购组织形式
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总计
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合计
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一、货物A
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二、工程B
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三、服务C
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注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
说明：本部门无相关收支项目，故此表为空。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级2020年部门预算的批复》（苏财预〔2020〕6号）填列。）
民革常州市委2020年度收入、支出预算总计185.30万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.88万元，减少1.02%。其中：
（一）收入预算总计185.30万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计185.30万元。
（1）一般公共预算收入预算185.30万元，与上年相比减少1.88万元，减少1.02%。主要原因是人员减少和工资调整。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
3．其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门未安排预算。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年无结余。
（二）支出预算总计185.30万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 145.37万元，主要用于工资福利支出、行政运行支出、项目经费支出。与上年相比减少 2.29万元，减少1.60%。主要原因是一是人员减少和工资调整，二是项目经费调整。
2.外交（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
3.国防（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
4.公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
5.教育（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
6.科学技术（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
8.社会保障和就业（类）支出0.18万元，主要用于社保支出，与上年相比无变化。
9.卫生健康（类）支出3.88万元，主要用于社保缴费，与上年相比减少1.24万元，减少24.22%，主要原因是人员减少和工资调整。
10.节能环保（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
11.城乡社区（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
12.农林水（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
13.交通运输（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
15.商业服务业等（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
16.金融（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
18.住房保障（类）支出35.87万元，主要用于公积金、租金补贴、购房补贴，与上年相比减少0.83万元，减少2.37%，主要原因是人员减少和工资调整。
19.粮油物资储备（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
20.灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
21.其他支出（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。
（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
22．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无资金结转至下年。
此外，基本支出预算数为130.08万元。与上年相比增加1.88万元，增长1.47%。主要原因是人员变动和工资调整。
项目支出预算数为55.22万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无变化。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无预留机动经费。
二、收入预算情况说明
（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）
民革常州市委本年收入预算合计185.30万元，其中：
一般公共预算收入185.30万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0万元，占 0%；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）
民革常州市委本年支出预算合计185.3万元，其中：
基本支出130.08万元，占70.20%；
项目支出55.22万元，占 29.80 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）
民革常州市委2020年度财政拨款收、支总预算185.30万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.88万元，减少1.02%。主要原因是人员减少和工资调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
民革常州市委2020年财政拨款预算支出185.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.88万元，减少1.02%。主要原因是人员减少和工资调整。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出145.37万元，与上年相比增加2.29万元，增加1.60%，主要原因是人员变动；
2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出28万元，与上年相比减少1万元，减少3.45%。主要原因是人员变动；
3.民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出27.22万元，与上年相比增加1万元，增加3.81%。主要原因是项目调整；
（二）社会保障和就业（类）支出
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.18万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。
（三）卫生健康（类）支出
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.33万元，与上年相比减少0.74万元，减少24.10%。主要原因是人员减少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.55万元，与上年相比减少0.5万元，减少24.39%。主要原因是人员减少。
（四）住房保障（类）支出
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.52万元，与上年相比减少1.74万元，减少16.96%。主要原因是人员减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出14.68万元，与上年相比减少3.42万元，减少18.90%。主要原因是人员减少。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出12.67万元，与上年相比增加5.99万元，增加89.67%。主要原因是缴费标准调整和工资标准调整。
（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）
民革常州市委2020年度财政拨款基本支出预算130.08万元，其中：
（一）人员经费118.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费11.11万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
民革常州市委2020年一般公共预算财政拨款支出预算185.30万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.88万元，减少1.02%。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
民革常州市委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算130.08万元，其中：
（一）人员经费118.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 11.11万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
民革常州市委2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.28万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因是本年未安排出国（境）经费预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因本年未安排公务用车购置预算经费。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因本单位无公务用车，故未安排经费预算。
3．公务接待费预算支出0.28万元，比上年预算减少1.04万元，主要原因是项目调整。
民革常州市委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.4万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是厉行节约。
民革常州市委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.82万元，比上年预算减少 0.72万元，主要原因是厉行节约。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
民革常州市委2020年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是与上年预算数相同，本部门无此情况。
（按“部门预算公开10表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.11万元，与上年相比减少3.8万元，减少25.49%。主要原因是：人员减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）
2020年度政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出
0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）（各地可结合实际填列）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共 0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元（各地可结合实际填列）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
2020年度市级预算部门整体支出绩效目标表
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部门名称
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中国国民党革命委员会常州市委员会
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本年度预算资金总额（万元）
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0
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部门年度工作计划及绩效目标
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本单位无项目纳入绩效目标管理
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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本年目标值
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投入
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目标设定
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目标合理性
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合理
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目标明确性
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明确
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资源配置
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人员控制率
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≦100%
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预算科学性
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科学
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资产匹配度
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匹配
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过程
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制度建设与执行
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制度健全性
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健全
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制度执行力
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100%
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预算管理
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预算完成率
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100%
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预算调整率
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0%
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支付进度率
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100%
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支出合规性
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合规
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预决算信息公开性
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公开
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基础信息完善性
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完善
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产出
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职责履行
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实际完成率
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100%
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重点工作办结率
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100%
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履职效率
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成本控制效果
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优
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资产利用率
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100%
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资源开发程度
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100%
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信息化程度
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100%
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效果
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目标实现
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效益实现率
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100%
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社会评价
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社会公众或服务对象满意度
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≧90%
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